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天津华北地质勘查总院 2019年部门预算编制说明
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天津华北地质勘查总院 2019年部门预算编制说明

2019/03/04 16:17
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一、部门主要职责
 
天津华北地质勘查总院主要职责是:承担国家和地方地矿资源勘查及公益性、基础性地质、环境地质、地质灾害的调查、评价和治理工作。
 
二、部门机构设置情况
 
天津华北地质勘查总院内设3个职能部门,4个业务部门;下辖0个预算单位。
 
三、部门预算草案编制情况
 
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算6058.8万元,与2018年预算相比减少223.3万元。其中,本年收入合计6058.8万元,与2018年预算相比减少223.3万元,包括财政拨款4058.8万元、经营收入2000.0万元。
 
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算6058.8万元,与2018年预算相比减少223.3万元,其中:
社会保障和就业支出834.1万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险和职业年金;
卫生健康支出295.2万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;
自然资源海洋气象等支出4929.5万元,主要用于地质矿产资源勘查支出以及本部门基本支出。
 
四、其他重要事项的情况说明
 
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
 
(二)政府采购情况
本部门2019年未安排政府采购预算。
 
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门共有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
 
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额 0万元。
 
(五)专业性名词解释
部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
 
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
 
 
 
天津华北地质勘查总院2019年部门收支总体情况表
      单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、财政拨款 4,058.8 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、公共安全支出  
三、上级补助收入   三、教育支出  
四、附属单位上缴收入   四、科学技术支出  
五、经营收入 2,000.0 五、文化旅游体育与传媒支出  
六、其他收入   六、社会保障和就业支出 834.1
    七、卫生健康支出 295.2
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出 4,929.5
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
本  年  收  入  合  计 6,058.8  本  年  支  出  合  计 6,058.8
七、用事业基金弥补收支差额   二十一、结转下年  
八、上年结转和结余      
     其中:财政拨款结转和结余      
           其他结转和结余      
收     入     总      计 6,058.8 支    出    总    计 6,058.8
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。      

 

天津华北地质勘查总院2019年部门收入总体情况表

                                                                          单位:万元
总计 财政拨款 事业收入                上级补助收入 附属单位上缴收入 经营             收入 其他             收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
6058.8 4058.8       2000.0          
                     
                     
                     
                     
                     

 

天津华北地质勘查总院2019年部门支出总体情况表

                                                                                 单位:万元
功能科目 总 计 基本    支出 项目   支出 经营   支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他  支出
合  计 6,058.8 4,058.8   2,000.0      
社会保障和就业支出 834.1 834.1          
卫生健康支出 295.2 295.2          
自然资源海洋气象等支出 4,929.5 2,929.5   2,000.0      
               
               

 

天津华北地质勘查总院2019年财政拨款收支总体情况表

                                                   单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、一般公共预算拨款 4,058.8 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款   二、公共安全支出  
三、国有资本经营预算拨款   三、教育支出  
    四、科学技术支出  
    五、文化旅游体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 834.1
    七、卫生健康支出 295.2
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出 2,929.5
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
本  年  收  入  合  计 4,058.8  本  年  支  出  合  计 4,058.8
四、上年财政拨款结转和结余   二十一、结转下年  
一般公共预算结转和结余      
政府性基金预算结转和结余      
国有资本经营预算结转和结余      
收     入     总      计 4,058.8 支    出    总    计 4,058.8

 

天津华北地质勘查总院2019年一般公共预算支出情况表

                                                                   单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计 4,058.8 4,058.8    
社会保障和就业支出 834.1 834.1    
行政事业单位离退休 834.1 834.1    
机关事业单位基本养老保险缴费支出 595.8 595.8    
机关事业单位职业年金缴费支出 238.3 238.3    
卫生健康支出 295.2 295.2    
行政事业单位医疗 295.2 295.2    
事业单位医疗 295.2 295.2    
自然资源海洋气象等支出 2,929.5 2,929.5    
自然资源事务 2,929.5 2,929.5    
事业运行 2,929.5 2,929.5    
         
         
         
         
         
         
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

 

天津华北地质勘查总院2019年一般公共预算基本支出情况表

                                                                                        单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 人员经费 公用经费
合  计 4,058.8 4,058.8    
工资福利支出 4,058.8 4,058.8    
  基本工资 1,011.4 1,011.4    
  津贴补贴 321.2 321.2    
  绩效工资 189.4 189.4    
  机关事业单位基本养老保险缴费 595.8 595.8    
  职业年金缴费 238.3 238.3    
  职工基本医疗保险缴费 295.2 295.2    
  其他社会保障缴费 56.3 56.3    
  住房公积金 1,163.2 1,163.2    
  其他工资福利支出 188.0 188.0    
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。

 

天津华北地质勘查总院2019年政府性基金预算支出情况表

                                                                                        单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。